Как в 1С 8.3 отразить документы при оказании услуг транспортной экспедиции по договору комиссии?

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• К  сожалению  не могу найти релиз программы, у нас Бухгалтерия предприятия облачный  продукт 8.3 самая последняя версия
• Добрый день!
  8.3 - это номер платформы, но на одной платформе могут работать разные конфигурации. Посмотреть название конфигурации и редакцию можно, нажав на кнопку в виде кружочка с буквой i внутри. Юлия Радская Вам дала ссылку, где это наглядно с картинками показано.
  
   Скорее всего, у Вас Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, потому что вряд ли облачный продукт будет работать с 2.0
  
  Хорошо было бы, если бы указали последовательность Ваших операций, но из Вашего сообщения предположу, что все участники работают по предоплате. Таким образом, по порядку:
  1. Поступили деньги от комитента:
  "Поступление на расчетный счет", "Оплата от покупателя". Обязательно чтобы у комитента вид договора был "С комитентом (принципалом) на закупку". Да, он по умолчанию падает на 62 счет.  Если хотите изменить - открываете договор, по кнопке "Еще" (которая в ряду "Главное / Документы / Присоединенные файлы / Еще" переходим на "Счета расчетов с котрагентами" и добавляем запись, где проставляем, например, 76.09 в полях:
  - Счет расчетов с покупателем
  - Счет авансов полученных
  
  Получим проводку Дт 51 Кт 76.09
  
  2.Оплата поставщикам.
  Тут как обычно - "Списание с расчетного счета", вид операции "Оплата поставщику", договор вида "С поставщиком".
  Проводка Дт 60.02 Кт 51
  
  3. От поставщика пришли акты выполненных работ
  Документ "Поступление (акты, накладные)", вид операции "Товары, услуги, комиссия"
  На закладке "Агентские услуги" вносим услугу, в самых последних колонках обязательно указываем комитента и договор с ним (из п.1)
  Будут проводки по зачету авансов (Дт 60.01 Кт 60.02 для поставщика, Дт 76.09 Кт 76.09 для комитента) и самая главная Дт 76.09 Комитент Кт 60.01 Поставщик.
  В этом же документе регистрируем счет-фактуру, если поставщик ее предоставляет.
  
  4. Отчитываеся комитенту о проделанной работе и выставляем документы на вознаграждение
  Документ "Отчет комитенту", вид "О закупках", договор из п.1
  На закладке "Товары и услуги" нажимаем "Заполнить закупленными по договору" и программа автоматически собирает все закупки у поставщиков. В нижней части можно в строчках указывать свое вознаграждение в соответствующей колонке. После проведения документа будет сформирована проводка Дт 76.09 Кт 90.01 (выручка по вознаграждению) и будут выписаны счета-фактуры, которые Вы перевыставляете комитенту (у них в печатной форме еще будет поле "Составлен комиссионером" и ваши реквизиты.
  
  Вот в приципе и все - ничего сложного, главное делать все по порядку. В КУДиР эти операции не попадут, потому что это расчеты с комитентом, попадет только доход от агентского вознаграждения.